预测的3个维度是多少?

预算的重要因素 - 不仅在IT和共享服务管理中 - 在年内巧妙地利用定期预测。bobo体育app甚至最好的预算规划不能为每个意外危机做好准备 - 当然没有CIO可以预测Covid-19将对世界经济的影响 - 有效的预测可以通过实现预算调整,避免损害和杠杆来使用困难的情况隐藏的潜力。在本文中,我们将主要关注ITFM的区域,这里讨论的原则可以扩展到整个企业的绩效管理像这样。

什么预测?

预测是在财政年度的计划/实际比较,其中预算计划从一年开始,与实际数字(在任何给定的预测时)对比,并给出了其余预算周期所需的预算的投影。基于此,您可以预测将达到今年的计划预算目标是否会达到。预测可以进行两季度,季度甚至每月完成,并允许对预算发展进行精确分析。如果预测从预算计划中显着偏离预算计划,您可以进行短期调整,以优化今年剩余时间的计划。

一个例子:在年初,预算计划列出了10个新的SAP用户。但是,在两年预测中,您认为今年的IT要求已经通过添加了8个新的SAP用户来满足。现在有新的释放和确定的预算,可以将这些资源重新分配到现在陷入困境的创新项目。

您的预算规划和预测的标准化和自动化水平越高,您必须进行短期调整的灵活性越多,并获得您可以脱离预算的一切。

预测的3个维度

在IT和共享服务的领域中,通常分析预测和评估三个维度:变化单位数量,改变生产成本,和变化服务提供。在下文中,我们将更详细地查看这三个维度。

1.单位数量的变更

在我们的例子中讨论了这一维度。预测中所需的服务或产品的数量与原始预算计划中所设定的金额保持一致,例如,您只需要8,而不是10个SAP许可证。这可以释放您的一些预算,现在可以在其他地方分配。如果你想象这个例子播放了另外的方式 - 即,你需要比最初计划更大的数量 - 然后必须看看你是否能够实现短期节省,以便不超过预算。

2.生产成本的变化

这一维度从过道的另一端看着产品和服务。(IT)服务的单位金额可能保持不过,但是,在年内,服务的采购或生产成本已发生变化。他们上班了吗?重新评估计划的单位数量是否与实际必要性对齐可能是一个好主意。他们走了吗?现在,您可以决定您是否可能希望在更高的数量或相当重新分配其他地方的保存预算中购买所述服务。

3.(可能的)服务提供的变更

该维度在比单位量或生产成本略有不同的水平上运行。它少了解了多少服务/产品用于费用,而是您自己可以向您的部门和客户提供哪些服务和共享服务,并且此外,您可以投资的项目。这里有一个很好的例子是Covid的影响2021年欧洲杯竞猜手册足球世界-19在市场上:许多企业(仍然是)被迫对他们通常的服务提供进行重大变更和让步。大事组织者的手与必要的卫生条例联系在一起,这导致了替代活动格式,如网络研讨会和数字圆桌会议。这种变化可能依赖于当涉及到IT和共享服务时完全不同的要求,这反过来是对预测的相当大的影响。

现在如何处理这些预测?

如果您已经收集并分析了您的预测数据,那么有权控制正确的结论和支持管理是有效的行动方案的疑问。调整到单位金额:我们已经在我们的例子上面所讨论的各种可能性。重新分配释放预算。服务提供的重组。您的预测越彻底和自动化,您在控制努力中的灵活性越多,您将为预算调整提供的决策越好。一个有用的工具实现这一目标,是金融管理的量身定制的软件。

预测Serviceware Financial

我们自己的财务管理软件和共享服务 -Serviceware Mational.- 为规划,预测和控制提供专业功能。这里的一个特别强大的工具是所谓的场景规划。基于现有预算计划,您可以创建几乎无限的计划方案,即您可以使用来模拟不同的更改(例如,所需的单位金额),并了解其如何影响您的预算表。基于这些方案和预算计划,Service Financial可以自动创建定期预测,然后可以将其与计划方案进行比较。计划/实际比较和预测在技术上在软件中链接,这意味着从计划场景中“继承”数据的预测场景。然后,这些计划方案将通过来自实际的新数据馈送并覆盖,导致自动化,滚动,月度预测,为您提供最大的灵活性。

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